濮阳市爱卫办
2016 年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 濮阳市爱卫办单位概况
第二部分 濮阳市爱卫办2016度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 濮阳市爱卫办 2016度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
濮阳市爱卫办概况
一、濮阳市爱卫办主要职责
濮阳市爱国卫生运动委员会办公室是濮阳市爱国卫生运动委员会的办事机构，相当于处级，其主要职责是：
（一）组织贯彻国家和地方爱国卫生方针、政策和措施，根据有关法律、法规，拟定本市城乡爱国卫生和国家卫生城市管理的政策、规定和有关制度，并组织实施。
（二）根据市爱国卫生运动委员会的部署，拟定全市爱国卫生事业和国家卫生城市发展规划、工作计划和措施。
（三）统筹协调各委员单位在爱国卫生和国家卫生城市管理方面的关系，组织、指导、检查监督各部门、各委员单位共同完成爱国卫生和国家卫生城市管理工作的任务。
（四）开展调查研究，总结交流经验，为市政府在爱国卫生和国家卫生城市管理方面的重大决策提供依据。
（五）负责组织有关部门和单位做好爱国卫生、国家卫生城市管理工作的宣传、健康教育，普及卫生知识，提高城乡居民的卫生意识、文明意识和社会公德意识。
（六）每年四月份组织开展爱国卫生月活动，督促各部门、单位健全、落实各项卫生制度，集中解决城乡居民反映迫切的社会卫生问题，推动全年爱国卫生工作的开展。
（七）组织开展卫生县城、卫生乡（镇）、卫生村、卫生先进单位、卫生社区创建活动，组织开展有利于提高爱国卫生和城市卫生管理水平的检查评比活动。
（八）组织开展全市除四害活动，做好病媒生物的防制工作，提高城乡居民除害灭病意识，切断传染性疾病传播链条。
（九）积极实施城乡环境卫生整洁行动，开展农村卫生改水、改厕和环境治理工作，提高农村卫生环境质量，改善农村居民生活卫生状况。
（十）组织开展控制吸烟工作，制定、实施城区公共场所禁止吸烟的有关规定，检查督导各部门、单位对城区公共场所禁止吸烟规定的实施。
（十一）组织实施对各部门、单位落实爱国卫生和国家卫生城市管理工作的
考核，对在爱国卫生和国家卫生城市管理工作的单位和个人向市政府提出奖惩意见。
（十二）承办市政府、市爱卫会交办的其他事项。
内设机构:
(一)综合科
负责机关日常行政事务，综合协调机关工作；负责目标管理、纪要、电子政务、会务接待、组织人事、档案、保密、信访、法制、计划生育、节能减排、老干部管理服务、财务和精神文明建设工作；负责机关工作的科技情报、统计综合分析及综合性材料的起草工作；负责人大代表、政协委员提案的办理。
（二）宣传教育科
负责全市健康教育机构和队伍的宏观管理；组织协调群众性健康教育活动及重点人群的卫生知识教育；负责全市公共场所控制吸烟工作的监督、检查及无吸烟单位的创建工作；负责组织开展爱国卫生月活动；负责爱国卫生和国家卫生城市管理方面的信息收集、整理和报送工作；负责联系市属新闻媒体，宣传工作中涌现出来的先进单位、先进个人和典型事例。
（三）城乡卫生管理科
负责城乡爱国卫生和国家卫生管理工作；制定城乡爱国卫生和国家卫生城市管理工作的长期规划和短期计划，协调各项工作目标的实施；组织开展创建卫生县(区)、卫生乡(镇)、卫生村、卫生单位、卫生社区工作，拟定检查、考核、评比、命名的具体办法；负责制定农村卫生改厕长期规划和短期计划并督促实施；负责农村改厕工作的组织、协调、指导、督导检查和考核验收工作；负责组织实施城乡环境卫生整洁行动，开展督促、检查和评比活动；树立在爱国卫生和国家卫生城市管理工作中的典型，总结推广先进经验。
隶属单位
（一） 濮阳市城市卫生管理监督支队
濮阳市城市卫生管理监督大队更名为濮阳市城市卫生管理监督支队，隶属于市爱卫会办公室，相当副处级，其主要职责是：
1、贯彻执行国家、省、市有关爱国卫生的方针、政策和法律、法规、规章。
2、组织开展国家卫生城市管理的监督检查活动，提高国家卫生城市管理水平。
3、组织协调有关部门开展城市卫生联合执法检查活动，督导有关责任单位加强城区环境卫生治理，提高城市卫生管理水平。
4、组织开展城区环境卫生日常监督检查活动，开展城区环境卫生评比竞赛。
5、承办市爱卫会办公室交办的其他事项。
（二） 濮阳市病媒生物防治中心
濮阳市四害防制所更名为濮阳市病媒生物防治中心，隶属于市爱卫会办公室，相当于科级，其主要职责是：
1、宣传贯彻国家、省、市有关病媒生物防治的法律、法规、规章制度，制定本市病媒生物的防治规划和年度计划。
2、组织开展全市病媒生物的防治工作，提高城市居民除害灭病意识，切断病媒性流行性疾病传播链条。
3、根据有关法律、法规，督促、协调、指导各部门、单位开展城乡病媒生物的防治和消除工作。
4、组织、实施对消杀队伍的资质认定和业务培训，监督、指导城乡病媒生物消杀队伍使用国家和地方政府规定的药物。
5、组织实施对各部门、单位落实病媒生物防治工作的考核，对在城乡病媒生物防治工作的单位和个人提出奖惩意见。
6、承办市爱卫会办公室交办的其他事项
第二部分
濮阳市爱卫办 2016 度部门预算表（见附件）
第三部分
濮阳市爱卫办2016 度部门预算情况说明
一、2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
2016年度市财政局批复市爱卫办本级预算单位部门收入预算222.833万元，支出预算222.833万元。其中，代扣工会费0.97 万元。
按收入来源划分，市财政拨款支出预算222. 833万元。按经济分类划分，基本支出193. 833万元，包括工资福利支出153. 894 万元，商品和服务支出 16.20万元，对个人和家庭的补助 23. 739万元；项目支出 29.00 万元，爱国卫生月项目支出4 万元，控烟项目专项支出1万元，除四害专项20万元，改水改厕项目支出4万元。
二、2016年一般公共预算基本支出情况的说明
2016，核定部门（单位）收入预算222.833万元，支出预算222.833万元（详见附表），其中，代扣工会经费0.97万元。行政运行支出193.833 万元，其中人员经费 153.894万元，商品服务支出16.20 万元；对个和家庭的补助23.739万元；单位一般项目支出 29 万元。
三、2016 年一般公共预算“三公经费”支出情况的说明
2016年公务用车购置及运行费21.56万元，（其中燃料费16.20万元，维修3万，保险2.06万元，过路过桥 0万元，停车0.3万元）。公务接待费将用于创建国家级、省级卫生县城、卫生村镇专家评审、培训，预计接待30人，接待天数为5天，人均标准444元，合计：6.66万元。因公出国（境）费0万元， 2016年度没有购置公务用车。2015年公务用车购置及运行费29.16万元，（其中燃料费17万元，维修9万，保险2.06万元，过路过桥 0.9万元，停车0.3万元，其他费用0.5万元）。2015年 “三公”经费预算情况说明（其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费增减0万元，公务接待费3万元）。）公务用车运行、公务接待费较上年相比均达到压缩目标。“三公”经费与上年减少3.94万元（其中：因公出国（境）费增0万元，公务用车购置及运行费增减7.60万元，公务接待费减3.66 万元）。减的原因是严格控制吃喝，减少招待专家批次。
四、2016 年政府性基金支出情况的说明
无此项支出。
五、2017 年部门收支情况的说明
濮阳市爱卫办 2016 年一般公共预算财政拨款收入 222.833万元。支出 222.833万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入” 和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务支出：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指机关的项目支出。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
