濮阳市爱卫会办公室
关于2015年度部门决算情况的说明
目 录 一、主要职责 二、部门决算单位内部构成 第二部分濮阳市爱卫会办公室2015年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 濮阳市爱卫会办公室2015年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 濮阳市爱卫会办公室概况 一、主要职责 濮阳市爱国卫生运动委员会办公室是濮阳市爱国卫生运动委员会的办事机构，相当于处级，其主要职责是： （一）组织贯彻国家和地方爱国卫生方针、政策和措施，根据有关法律、法规，拟定本市城乡爱国卫生和国家卫生城市管理的政策、规定和有关制度，并组织实施。 （二）根据市爱国卫生运动委员会的部署，拟定全市爱国卫生事业和国家卫生城市发展规划、工作计划和措施。 （三）统筹协调各委员单位在爱国卫生和国家卫生城市管理方面的关系，组织、指导、检查监督各部门、各委员单位共同完成爱国卫生和国家卫生城市管理工作的任务。 （四）开展调查研究，总结交流经验，为市政府在爱国卫生和国家卫生城市管理方面的重大决策提供依据。 （五）负责组织有关部门和单位做好爱国卫生、国家卫生城市管理工作的宣传、健康教育，普及卫生知识，提高城乡居民的卫生意识、文明意识和社会公德意识。 （十一）组织实施对各部门、单位落实爱国卫生和国家卫生城市管理工作的考核，对在爱国卫生和国家卫生城市管理工作的单位和个人向市政府提出奖惩意见。 二、内设机构 (一)综合科 负责机关日常行政事务，综合协调机关工作；负责目标管理、纪要、电子政务、会务接待、组织人事、档案、保密、信访、法制、计划生育、节能减排、老干部管理服务、财务和精神文明建设工作；负责机关工作的科技情报、统计综合分析及综合性材料的起草工作；负责人大代表、政协委员提案的办理。 （二）宣传教育科 负责全市健康教育机构和队伍的宏观管理；组织协调群众性健康教育活动及重点人群的卫生知识教育；负责全市公共场所控制吸烟工作的监督、检查及无吸烟单位的创建工作；负责组织开展爱国卫生月活动；负责爱国卫生和国家卫生城市管理方面的信息收集、整理和报送工作；负责联系市属新闻媒体，宣传工作中涌现出来的先进单位、先进个人和典型事例。 （三） 城乡卫生管理科 负责城乡爱国卫生和国家卫生管理工作；制定城乡爱国卫生和国家卫生城市管理工作的长期规划和短期计划，协调各项工作目标的实施；组织开展创建卫生县(区)、卫生乡(镇)、卫生村、卫生单位、卫生社区工作，拟定检查、考核、评比、命名的具体办法；负责制定农村卫生改厕长期规划和短期计划并督促实施；负责农村改厕工作的组织、协调、指导、督导检查和考核验收工作；负责组织实施城乡环境卫生整洁行动，开展督促、检查和评比活动；树立在爱国卫生和国家卫生城市管理工作中的典型，总结推广先进经验。 （一）濮阳市城市卫生管理监督支队 主要职责： 濮阳市城市卫生管理监督大队更名为濮阳市城市卫生管理监督支队，隶属于市爱卫会办公室，相当副处级，其主要职责是： 1.贯彻执行国家、省、市有关爱国卫生的方针、政策和法律、法规、规章。 2.组织开展国家卫生城市管理的监督检查活动，提高国家卫生城市管理水平。 3.组织协调有关部门开展城市卫生联合执法检查活动，督导有关责任单位加强城区环境卫生治理，提高城市卫生管理水平。 4.组织开展城区环境卫生日常监督检查活动，开展城区环境卫生评比竞赛。 5.承办市爱卫会办公室交办的其他事项。 （二） 濮阳市病媒生物防治中心 主要职责：濮阳市四害防制所更名为濮阳市病媒生物防治中心，隶属于市爱卫会办公室，相当于科级，其主要职责是：1.宣传贯彻国家、省、市有关病媒生物防治的法律、法规、规章制度，制定本市病媒生物的防治规划和年度计划。 2.组织开展全市病媒生物的防治工作，提高城市居民除害灭病意识，切断病媒性流行性疾病传播链条。3.根据有关法律、法规，督促、协调、指导各部门、单位开展城乡病媒生物的防治和消除工作。4.组织、实施对消杀队伍的资质认定和业务培训，监督、指导城乡病媒生物消杀队伍使用国家和地方政府规定的药物。5.组织实施对各部门、单位落实病媒生物防治工作的考核，对在城乡病媒生物防治工作的单位和个人提出奖惩意见。6.承办市爱卫会办公室交办的其他事项。 三、本部门没有独立核算二级单位，本部门决算即为部门总决算。濮阳市爱卫会办公室本级，根据工作职责，濮阳市爱国卫生运动委员会办公室内设机构有综合科、宣传教育科、城乡卫生管理科、濮阳市城市卫生管理监督支队、濮阳市病媒生物防治中心决算单位。 第二部分 1.2015年决算表部门支出决算总表 2.收入决算表 3.支出决算表 4.财政拨款收入支出决算表 5.一般公共预算财政拨款支出决算表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 濮阳市爱卫会办公室2015年度部门决算情况说明 一、关于收入支出决算总体情况说明 2015年度部门决算收入总计596.33万元。收入全为财政拨款，无政府性基金预算拨款。其中：医疗卫生与计划生育收入575.25万元，社会保障就业支出21.08万元。行政运行178.61万元，其他医疗卫生与计划生育管理事务支出396.64万元。年初结转和结余0万元。支出总计596.33万元。2014年度部门决算收入总计295.36万元。与2014年相比，收入总计增加 300.97 万元、增加50%，支出总计295.36万元，增加50 %。增加的原因卫生城市复审经费。 二、关于收入决算情况说明 2015年度部门决算收入合计596.33万元，其中：财政拨款收入596.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 三、关于支出决算情况说明 2015年度支出合计596.33万元，其中：基本支出205.36万元，占34%；项目支出389万元，占65%；经营支出0万元，占0%。 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明, 2015年财政拨款收支总决算596.33万元。2014年度部门决算收入总计295.36万元。2015年与2014年相比，收入总计增加 300.97 万元、增加50%，支出总计295.36万元，增加50 %。增加的原因卫生城市复审经费。 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2015年一般公共预算财政拨款支出596.33万元，占支出合计的100%。2015年与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加300.97万元，增加50%。增加的原因卫生城市复审经费。 （二）财政拨款支出决算结构情况。 2015年度一般公共预算财政拨款支出596.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出21.08万元，占3.5%；医疗与计划生育支出575.25万元，占 96%。 （三）财政拨款支出决算具体情况。 2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为596.33万元，支出决算为596.33万元，完成年初预算的100%。其中： 1．一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2015年初预算为295.36万元，支出决算为295.36万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是合理按预算支出。 2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为18.68万元，支出决算为18.68万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是合理按预算支出。 3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为276.67万元，支出决算为276.67万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是合理按预算支出。 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2015年一般公共预算财政拨款基本支出207.33万元，其中：人员经费128.83万元，主要包括：工资福利支出128.83万元，日常公用经费18.9万元，退休公用0.5万，绩效7.74万元，文明奖11.52万元，项目29万。2015年度决算基本支出7.64万元，其中：办公费2.156万元，印刷费0.48万元，邮电费0.38万元，差旅费1.24万元，培训费1.98万元，公务接待费0.2万元。2015年度决算项目支出389万元，其中：办公费47.50万元，印刷费29.85万元，邮电费13.67万元，差旅费18.81万元，公务接待费3.3万元，培训费22.9756万元，会议费47.57万元，公务用车运行维护费58.21万元，其他交通1.895万元，其他商品服务支出130.23万元。 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为69.16万元，因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算29.16万元，公务接待费支出决算为0万元，会议费预算44万元。 2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为61.71万元，支出决算为61.71万元，完成预算的89%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为58.21万元，完成预算的84%；公务接待费支出决算为3.5万元，完成预算的5%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支，压缩“三公”经费支出。 2014年“三公”经费财政拨款支出决算数为53.4万元，其中公务接待9.94万元，公务运行维护费用43.46万元。因公出国（境）费0万元。2014年、2015年度没有购置公务用车。“三公”经费与上年比增加万元（其中：因公出国（境）费增0万元，公务接待费增加6.44万元）。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数61.71万元。比2014年增加4.81万元，增加0.08%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；；公务接待费增长6.44万元，增长65%。公务用车购置及运行费增加14.75万元。公务接待费、公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2015年是国家卫生城市复审年，公务接待费将用于招待创建国家级、省级卫生县城、卫生村镇专家详审、培训。2014年9月全省爱国卫生创建工作会议和濮阳经验交流会在濮阳召开，全省各地市和省直管县共150余人参加会议，会期3天，省爱卫办拨付会议费用，由市爱卫办统一支付费用并记账；2015年是我市国家卫生复审年，为促进复审工作的开展，市委、市政府召开全市范围的大型会议4次，在复审攻坚阶段的6-9月份，几乎每周都要召开专题会议推动工作，按照市委、市政府领导安排每天有一名市级领导主持召开早餐会对当天工作进行部署安排，因会议次数多、检查城区环境卫生引起燃油高，招待费及会务费支出也较高。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算58.21万元，占100%；公务接待费支出决算3.5万元，占100%。增的原因是2015年是国家卫生城市复审年，公务接待费将用于招待创建国家级、省级卫生县城、卫生村镇专家详审、培训。2014年9月全省爱国卫生创建工作会议和濮阳经验交流会在濮阳召开，全省各地市和省直管县共150余人参加会议，会期3天，省爱卫办拨付会议费用，由市爱卫办统一支付费用并记账；2015年是我市国家卫生复审年，为促进复审工作的开展，市委、市政府召开全市范围的大型会议4次，在复审攻坚阶段的6-9月份，几乎每周都要召开专题会议推动工作，按照市委、市政府领导安排每天有一名市级领导主持召开早餐会对当天工作进行部署安排，因会议次数多、检查城区环境卫生引起燃油高，招待费及会务费支出也较高。 具体情况如下： 2015年度，“三公”经费财政拨款支出决算数为61.71万元。 1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2．公务用车购置及运行维护费决算为58.21万元，公务用车购置及运行费支出 58.21万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、审验费等支出。2015年期末，机关财政拨款的公务用车保有量为2量。 3．公务接待费支出3.4978万元。2015年度共接待国内来访团组0个、来访人员150余人次。 2014年“三公”经费财政拨款支出决算数为53.4万元，其中公务接待9.94万元，公务运行维护费用43.46万元。因公出国（境）费0万元2014年、2015年度没有购置公务用车。“三公”经费与上年比增加万元（其中：因公出国（境）费增0万元，公务用车购置及运行费增14.75万元，公务接待费增加6.44万元）。增的原因是2015年是国家卫生城市复审年，公务接待费将用于招待创建国家级、省级卫生县城、卫生村镇专家详审、培训。2014年9月全省爱国卫生创建工作会议和濮阳经验交流会在濮阳召开，全省各地市和省直管县共150余人参加会议，会期3天，省爱卫办拨付会议费用，由市爱卫办统一支付费用并记账；2015年是我市国家卫生复审年，为促进复审工作的开展，市委、市政府召开全市范围的大型会议4次，在复审攻坚阶段的6-9月份，几乎每周都要召开专题会议推动工作，按照市委、市政府领导安排每天有一名市级领导主持召开早餐会对当天工作进行部署安排，因会议次数多、检查城区环境卫生引起燃油高，招待费及会务费支出也较高。 八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2015年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2015年度机关运行经费支出178.61万元，比2014年增加7.8万元，增长0.4%。 （二）政府采购支出情况。 2015年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占用情况。 2015年期末，共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 八、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）每年四月份组织开展爱国卫生月活动，督促各部门、单位健全、落实各项卫生制度，集中解决城乡居民反映迫切的社会卫生问题，推动全年爱国卫生工作的开展。
（七）组织开展卫生县城、卫生乡（镇）、卫生村、卫生先进单位、卫生社区创建活动，组织开展有利于提高爱国卫生和城市卫生管理水平的检查评比活动。
（八）组织开展全市除四害活动，做好病媒生物的防制工作，提高城乡居民除害灭病意识，切断传染性疾病传播链条。
（九）积极实施城乡环境卫生整洁行动，开展农村卫生改水、改厕和环境治理工作，提高农村卫生环境质量，改善农村居民生活卫生状况。
（十）组织开展控制吸烟工作，制定、实施城区公共场所禁止吸烟的有关规定，检查督导各部门、单位对城区公共场所禁止吸烟规定的实施。
（十二）承办市政府、市爱卫会交办的其他事项。
隶属单位
